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和泰机电深市主板IPO年入512亿元营收依赖华东地区

来源:电竞比赛押注平台 作者:电竞比赛押注网站 发布时间:2022-08-08 人气:1

  近日,深圳证券交易所上市委员会收到杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“和泰机电”)申报稿审核申请,民生证券为其保荐机构。和泰机电本次拟募集资金7.29亿元,拟发行股数不超过1,616.68万股,占发行后总股本的比例不低于25%。

  根据招股书显示,和泰机电实际控制人为董事长徐青,控股股东为和泰控股。徐青直接持有公司1.05%的股份;持有和泰控股51%的股权,和泰控股持有公司80.41%的股份,徐青通过和泰控股间接控制公司80.41%的表决权;徐青通过直接和间接方式控制公司81.46%的表决权。此外,徐青作为海泰精华有限合伙人间接持有公司3.82%股份。

  公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件,应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业,为客户提供散状物料搬运解决方案。

  2019年至2021年,和泰机电营业收入分别为3.35亿元、4.10亿元和5.12亿元,扣非后归母净利润分别为7367.73万元、9978.98万元和1.44亿元。营业收入和净利润增长主要原因是客户需求稳定、整机销售与配件业务规模上升及品牌知名度高且议价能力强。

  报告期内,公司主营业务毛利率分别为43.98%、44.82%和46.40%,毛利率呈上升的趋势,主要原因是新冠疫情影响,国家基建刺激力度增强,下游行业景气度高,单机采购规模提升及整机产品出货量保持稳定。

  报告期内,同行业可比公司主营业务毛利率分别为37.81%和38.02%,公司主营业务毛利率高于同行业平均水平,主要原因是公司与同行业上市公司在业务模式和产品类型有所不同,因此各公司之间的主营业务毛利率存在一定差异。以创力集团为例,创力集团主要为定制化模式,依据客户所需产品的定制要求安排产品的配套选型、方案设计及生产计划,定制化程度较高,因此报告期内主营业务毛利率高于本公司。

  2019年至2021年公司与同行业可比公司主营业务毛利率比较,图源,招股书

  公司主要材料为钢材、配套件、标准件等,报告期内钢材采购金额分别为1.09亿元、1.31亿元及1.94亿元,占公司采购总额的比例分别为66.14%、62.24%和70.47%,采购金额占比较高。公司平均采购价格在2019-2020年内呈下降趋势,2021年受市场供需关系影响购进价格快速提升,如果未来原材料价格继续上涨,且公司未能通过及时调整产品价格等方式消化上述不利变化,将会对公司当期经营业绩产生不利影响。

  报告期内,公司营业收入占比最大的是华东区域,营业收入分别为1.33亿元、1.85亿元、和2.49亿元,其占营业收入的比例分别为40.41%、45.85%和49.90%,营收占比呈上升的趋势。华东地区集中度上升的主要原因是华东地区经济发达,地区基建增长速度较快,水泥建材产品需求旺盛,水泥产线技改更新频繁,推升了公司当地业务的增长。但是,未来若以华东地区的基建发展下降或市场竞争加剧,可能对公司的经营业绩产生不利影响。

  近年来,装备制造行业受到国家政策大力支持。和泰机电作为物料输送设备制造商之一,深耕垂直物料输送设备,并积累了一定的经验,但华东地区营收占比集中度高仍为公司痛点,需要加强对新地区业务的拓展,从而提高在装备制造行业的影响力。

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